一、 目的：

为了推动公司成品库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，更好地掌控成品的库存情况，根据企业管理和财务管理的一般要求，特结合本公司实际制定《成品库房管理流程》。

二、 范围：

产成品库房

三、 基本流程：

合格产品——点收——入库——出货——帐务处理——定期盘点

四、 作业内容：

1、 成品进仓前之相关准备

为了有效提高成品仓收发效率，合理化成品仓存位管理。成品库房管理人员根据产品完成情况结合业务出货时间表作成产品入库计划，同时跟进包装产品完工进度。

2、 包装完工产品入库

包装部将已完工的产品通知品质检验，将通过品质检验好合格产品包装好摆放到待入库区，开好入库单，同时通知并跟进成品仓及时入库。

3、 成品仓点收

成品仓根据包装部入库单核对待入库区产品，检查产品是否通过品质检验且盖有合格印章；同时核对好产品型号、规格、颜色、布号、入库数量等；另客户定做产品入仓前必须用荧光笔在客户名称及产品名称上画上标记；如出现实物与入库单上不符必须马上同包装部负责人核对清楚方可入库。库房管理员将已核实无误的入库单产品录入ERP系统进仓。

4、 成品入仓

成品仓将产品按系列，交货方式，内销或外销，是否定做产品，分库位、客户分类摆放，且标识准确。

5、 出货

成品仓根据业务部门提供的订单出货计划，作成出货计划表，同时打印出订单备货草单。库房管理员根据备货草单将所需出货订单产品按先入先出的原则备好到出货区。按客户订单数量及实际备货数量于ERP系统扣出仓存数量，并打印送货单随货送出。出货时填写“物品放行条”，同时确认好运输车辆到厂时间，安排人员准时装车。

6、返修产品处理

针对于客户因质量问题需退回返修产品。成品仓将退回产品数量核对清楚，如出现退回产品与客户退货清单不符，应马上通知业务部处理。成品仓将整理好的清单交品质，品质部门确认每件产品的返修状态，成品仓根据品质部门确认返修状态将产品交由各部门。

7、储存

成品摆放需限制一定高度，防止摔坏；产品分类别标识清楚以便查找。

本区域不便容纳的，可堆放于暂放区，注明标识；仓管人员须熟悉仓存产品帐龄，对部分存放时间长，外包装损坏等产品应定期提出申请处理；仓管人员须不定期整理库房，流动量较大，出货时间紧等产品尽可能放在方便进出的位置，出货时遵循先进先出原则；仓管人员要做好库房安全工作，防火、防盗和防止货物损坏，要保持库房整洁干净。

8、单据保存按月分类别保存，便于查找。

五、定期盘点

库房每月底进行盘点，将要上报的库存记录作成月报表上交财务部门。